Nasze usługi
Instytut Cen Transferowych wspiera podatników w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, rajów podatkowych, raportowania schematów podatkowych MDR, strategii podatkowej, opodatkowania podatkiem u źródła, ulg na innowacje, Estońskiego CIT, podatku od przerzuconych dochodów oraz przeglądu podatkowego.
Ceny transferowe
- analiza obowiązków dokumentacyjnych
- dokumentacje podatkowe
- analizy cen transferowych
- analizy debt equity/macierze kowenantów
- polityka cen transferowych
- defence file
- porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
- restrukturyzacja działalności
- umowy o podziale kosztów
- sprawozdawczość podatkowa
- audyty grup kapitałowych
- opinie podatkowe
- kontrole i postępowania podatkowe
- bieżące doradztwo podatkowe
Transakcje z rajami podatkowymi
- opracowanie wytycznych w jaki sposób należy identyfikować tzw. transakcje rajowe
- weryfikacja powiązań kapitałowych kontrahentów spółki z rajami podatkowymi
- opracowanie procedury KYC
- weryfikacja prowadzonych transakcji w zakresie ryzyka podatkowego
- przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych
- przygotowanie analizy cen transferowych
- wsparcie w sprawozdawczości podatkowej
- bieżące doradztwo podatkowe w ramach usług hot-line
- wsparcie w ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe
- weryfikacja dokumentacji podatkowych
- weryfikacja polityki cen transferowych
Strategia podatkowa
- opracowanie strategii podatkowej
- weryfikacja strategii przygotowanej przez podatnika
- przegląd podatkowy w obszarach objętych największym ryzykiem podatkowym
- szkolenie z zakresu strategii podatkowej
- opracowanie procedur i instrukcji dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
Schematy podatkowe MDR
- przegląd podatkowy
- instrukcja dotycząca identyfikacji schematów podatkowych
- procedury wewnętrze
- wsparcie w wypełnianiu formularzy MDR
- stałe wsparcie podatkowe
Podatek u źródła
- identyfikacja transakcji
- analiza stosowania preferencji
- wsparcie w ramach opracowania procedury zapewniającej dochowanie należytej staranności
- wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela
- weryfikacja oświadczeń składanych przez rzeczywistego właściciela
- sporządzenie opinii o stosowaniu preferencji
- sporządzenie wniosku o zwrot podatku
- sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków
- weryfikacja poprawności sporządzonej opinii, oświadczenia lub wniosku
- pomoc przy przygotowywaniu informacji IFT/IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z/PIT-8AR
Estoński CIT
- weryfikacja spełnienia warunków wejścia w estoński CIT
- kalkulacja prognozowanych oszczędności podatkowych
- wskazanie obszarów ryzyka
- przeprowadzenie krok po kroku przez proces zmian zasad opodatkowania
- doradztwo przy bieżących rozliczeniach podatku
Ulgi na innowacje
Oferujemy wsparcie przy wdrażaniu poniższych ulg:
- ulga B+R
- ulga IP Box,
- ulga na innowacyjnych pracowników,
- ulga na prototyp,
- ulga na ekspansję (zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
- ulga na robotyzację i automatyzację
Ponadto, oferujemy wsparcie w zakresie:
- analizy profilu działalności innowacyjnej podatnika
- analizy kosztów ponoszonych przez podatnika
- analizy dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej
- wstępnego oszacowania potencjału wykorzystania ulg na innowacje
- przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
- przygotowania wewnętrznej procedury stosowania ulg na innowacje
- przeprowadzenia szkolenia
- bieżącego wsparcia
- przeprowadzenia audytu podatkowego
- wsparcia w zakresie zastosowania efektywnej kosztowo struktury wynagradzania pracowników.
Podatek od przerzuconych dochodów
- identyfikacja opodatkowanego podmiotu
- rozpoznanie obowiązku zapłaty podatku w związku z poniesionym kosztem w 2022 r.
- weryfikacja katalogu usług objętych podatkiem od przerzuconych dochodów
- weryfikacja istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej kontrahenta
- pomoc przy wykonaniu obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych
- wdrażanie procedury weryfikacyjnej powstanie obowiązku podatku od przerzuconych dochodów
Przegląd podatkowy
- weryfikacja procesu księgowań i rozliczania podatku CIT
- identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych
- weryfikacja procesu sprawozdawczego
- analiza wdrożonych procedur należytej staranności
- sporządzanie i wdrażanie procedur podatkowych
- analiza i opracowywanie strategii podatkowych
- identyfikacja i klasyfikacja kosztów podatkowych
- weryfikacja możliwości skorzystania z ulg
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.